📊 Förder-Export – FFG / AWS / EU
Strukturierte Datenaufbereitung für Förderanträge und Compliance-Dokumentation
Barrierefreie Übersicht für Einreichung und Teilprüfung: Arbeitspakete, Meilensteine, Budget nach Modulen und Shared‑Kosten, CSV‑Exporte und Drucklayout.
Validierungs‑Check (FFG/AWS/EU)
Gefundene Punkte: 3
- WP WP5: LeadPartner fehlt
- WP WP6: LeadPartner fehlt
- WP WP7: LeadPartner fehlt
Deliverables (Metadaten)
| WP | Deliverable | Titel | Due | Typ | Dissemination | LeadPartner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP0 | D0.1 | Projektplan & Gantt | 18 | R | CO | PMO |
| WP0 | D0.2 | Monatsberichte | 18 | R | CO | PMO |
| WP0 | D0.3 | Genehmigungsdossier | 18 | R | CO | PMO |
| WP0 | D0.4 | Architektur-Layouts | 18 | R | CO | PMO |
| WP1 | D1.2 | Sortiersystem in Betrieb | 13 | DEM | PU | Operations/Qualität |
| WP1 | D1.3 | KI‑Modelle deployed & QA/SCADA integriert | 13 | DEM | PU | Operations/Qualität |
| WP2 | D2.1 | Trafostation betriebsbereit | 8 | DEM | PU | Energie-Engineering |
| WP2 | D2.2 | Abnahmeprotokolle Energie/Medien | 8 | R | CO | Energie-Engineering |
| WP3 | D3.1 | Grundstückskaufvertrag | 8 | R | CO | Bauleitung |
| WP3 | D3.2 | Erschließung fertiggestellt | 8 | DEM | PU | Bauleitung |
| WP3 | D3.3 | Gebäudehülle abgenommen | 8 | DEM | PU | Bauleitung |
| WP4 | D4.1 | CCC montiert | 14 | DEM | PU | Prozess-Engineering |
| WP4 | D4.2 | SAT abgeschlossen | 14 | DEM | PU | Prozess-Engineering |
| WP4 | D4.3 | Performance-Protokoll | 14 | R | CO | Prozess-Engineering |
| WP5 | D5.1 | RPP montiert | 15 | DEM | PU | Prozess-Engineering |
| WP5 | D5.2 | Heißtest bestanden | 15 | DEM | PU | Prozess-Engineering |
| WP5 | D5.3 | Performance-Run dokumentiert | 15 | R | CO | Prozess-Engineering |
| WP6 | D6.1 | STC montiert | 15 | DEM | PU | Prozess-Engineering |
| WP6 | D6.2 | Heißtest bestanden | 15 | DEM | PU | Prozess-Engineering |
| WP6 | D6.3 | Performance-Run dokumentiert | 15 | R | CO | Prozess-Engineering |
| WP7 | D7.1 | Mechanik/Elektro aufgebaut | 15 | DEM | PU | Energie-Engineering |
| WP7 | D7.2 | Netzsynchronisation erfolgreich | 15 | DEM | PU | Energie-Engineering |
| WP7 | D7.3 | Leistungsnachweis | 15 | R | CO | Energie-Engineering |
| WP8 | D8.1 | PCC montiert | 17 | DEM | PU | Prozess-Engineering |
| WP8 | D8.2 | Hochlauf abgeschlossen | 17 | DEM | PU | Prozess-Engineering |
| WP8 | D8.3 | Performance-Test bestanden | 17 | R | CO | Prozess-Engineering |
| WP9 | D9.1 | Risiko-Register | 18 | R | CO | Qualitätsmanagement |
| WP9 | D9.2 | QS-Handbuch | 18 | R | CO | Qualitätsmanagement |
| WP9 | D9.3 | Auditberichte | 18 | R | CO | Qualitätsmanagement |
| WP9 | D9.4 | Lessons Learned | 18 | R | PU | Qualitätsmanagement |
Effort‑Matrix (Partner × WP)
| WP | Rechtsberatung | Behörden | Architektur | Anlagenlieferanten | AI/Automation | Laborpartner | Netzbetreiber | Elektroinstallateur | Bauunternehmen | Energieversorger | Katalysatorhersteller | Logistik | Abgasreinigung/OEM | OEM | Katalysatorlieferanten | QA | Externe Auditoren | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WP4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WP6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WP7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WP8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WP9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner‑Kosten je Kostenart
| WP | Partner | Personnel | Equipment | Subcontracting | Travel | Other direct | Overheads | Summe |
|---|
KPIs
Gesamt CAPEX
380.016.039,20 €
CAPEX (20%)
304.012.831,36 €
CAPEX (80%)
76.003.207,84 €
Arbeitspakete (WPs) – Export
| WP | Titel | Start | Dauer | Budget | Budget (20%) | Budget (80%) | Förderfähig | Nicht förderfähig | Produkte | Methodik | Deliverables | Owner | PM | Partner | Arbeitsschritte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP0 | Projektmanagement, Genehmigungen & Architektur | 1 | 18 | 6.750.000,00 € | 5.400.000,00 € | 1.350.000,00 € | 6.750.000,00 € | 0,00 € | CCC, RPP, STC, TBD, Winddriver_2_5_MWh, PCC | Projektstrukturplan, Meilensteinplanung, PRINCE2/PMI-konforme Steuerung, Behördenverfahren & Architekturkoordination. | Projektplan & Gantt | Monatsberichte | Genehmigungsdossier | Architektur-Layouts | PMO | 24 | Rechtsberatung | Behörden | Architektur | Projektstrukturplan & Gantt | eCall-Unterlagen & Reporting | Genehmigungsverfahren | Architekturkoordination |
| WP1 | AI‑gestützte Sortieranlage & Vorbehandlung | 4 | 10 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | RPP, STC, PCC | Sensorik (RGB/NIR/Hyperspektral), Datenpipeline & Labeling (Active Learning), Edge‑GPU‑Inference (ONNX/TensorRT), OPC‑UA/PLC‑Integration, Ejektoren/Roboter, OEE/QA‑Monitoring; FAT/SAT & Performance‑Run. | Sortiersystem in Betrieb | KI‑Modelle deployed & QA/SCADA integriert | Operations/Qualität | 20 | Anlagenlieferanten | AI/Automation | Laborpartner | Sensorik & Kameras (RGB/NIR/Hyperspektral) | Edge‑Inference (GPU) & Modell‑Deployment | Förderbänder & Ejektoren/Roboter | OPC‑UA/PLC‑Integration & SCADA | Daten‑Pipeline & Labeling (Active Learning) | Kalibrierung, FAT/SAT, Performance‑Run |
| WP2 | Energie & Medien (Elektrizität, Netze) | 2 | 7 | 4.500.000,00 € | 3.600.000,00 € | 900.000,00 € | 4.500.000,00 € | 0,00 € | CCC, RPP, STC, Winddriver_2_5_MWh, PCC | Detailplanung Elektro/Netze, Lastberechnungen, Montage & Inbetriebnahme. | Trafostation betriebsbereit | Abnahmeprotokolle Energie/Medien | Energie-Engineering | 12 | Netzbetreiber | Elektroinstallateur | Lastplanung & Detailengineering | Trafostation | Netzanschluss | Inbetriebnahme |
| WP3 | Grundstück, Erschließung & Gebäude | 1 | 8 | 5.250.000,00 € | 4.200.000,00 € | 1.050.000,00 € | 5.250.000,00 € | 0,00 € | CCC, RPP, STC, Winddriver_2_5_MWh, PCC | Ausschreibung, Baukoordination, örtliche Bauaufsicht, Abnahmen. | Grundstückskaufvertrag | Erschließung fertiggestellt | Gebäudehülle abgenommen | Bauleitung | 18 | Bauunternehmen | Energieversorger | Erschließung & Infrastruktur | Gebäudehülle | Abnahmen & Übergabe |
| WP4 | CCC – Cold Catalytic Conversion (Module) | 6 | 9 | 15.007.189,20 € | 12.005.751,36 € | 3.001.437,84 € | — | — | CCC | Beschaffung, Montage, Kalt-/Heißtest, Performance Run. | CCC montiert | SAT abgeschlossen | Performance-Protokoll | Prozess-Engineering | 15 | Anlagenlieferanten | Katalysatorhersteller | Beschaffung | Montage | Kalt‑/Heißtests | Performance‑Run |
| WP5 | RPP – Recycling Polypropylene Linie | 7 | 9 | 9.545.000,00 € | 7.636.000,00 € | 1.909.000,00 € | — | — | RPP | Beschaffung, Montage, Ramp-up, Qualitätsfreigabe. | RPP montiert | Heißtest bestanden | Performance-Run dokumentiert | Prozess-Engineering | 16 | Anlagenlieferanten | Logistik | |
| WP6 | STC – Sludge To Coal Linie | 7 | 9 | 14.163.850,00 € | 11.331.080,00 € | 2.832.770,00 € | — | — | STC | Beschaffung, Installation, Ramp-up, Performance-Test. | STC montiert | Heißtest bestanden | Performance-Run dokumentiert | Prozess-Engineering | 14 | Anlagenlieferanten | Abgasreinigung/OEM | |
| WP7 | Winddriver 2,5 MW/h – Stromerzeugung | 8 | 8 | 14.000.000,00 € | 11.200.000,00 € | 2.800.000,00 € | — | — | Winddriver_2_5_MWh | Fundamente, Aufbau, Netzanschluss, Synchronisation, Abnahme. | Mechanik/Elektro aufgebaut | Netzsynchronisation erfolgreich | Leistungsnachweis | Energie-Engineering | 10 | OEM | Netzbetreiber | |
| WP8 | PCC – Pyrolytic Catalytic Cracking Anlage | 6 | 12 | 302.300.000,00 € | 241.840.000,00 € | 60.460.000,00 € | — | — | PCC | Anlagenbau, Katalysator-Management, Prozess-Hochlauf, Abnahme. | PCC montiert | Hochlauf abgeschlossen | Performance-Test bestanden | Prozess-Engineering | 22 | Anlagenlieferanten | Katalysatorlieferanten | Anlagenbau | Katalysator‑Management | Hochlauf | Performance‑Test |
| WP9 | Risikomanagement & Qualitätssicherung | 1 | 18 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | — | Risiko-Workshops, Risiko-Register, Maßnahmencontrolling; QS-Plan, Audits, Dokumentenlenkung. | Risiko-Register | QS-Handbuch | Auditberichte | Lessons Learned | Qualitätsmanagement | 12 | QA | Externe Auditoren | Risiko‑Workshops | Risiko‑Register | QS‑Plan | Audits & Lessons Learned |
Meilensteine – Export
| MS | Titel | Monat | WPs | Abnahmekriterien |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Genehmigungen vollständig erteilt | 4 | WP0 | Alle erforderlichen Bescheide/Permits rechtskräftig. |
| M2 | Erschließung abgeschlossen | 6 | WP3 | Zufahrten, Fundamente, Gebäudehülle abgenommen. |
| M3 | Energie & Medien verfügbar | 7 | WP2 | Trafostation und Einspeisung in Betrieb, Abnahmeprotokoll vorhanden. |
| M4 | Vorbehandlung funktionsfähig | 10 | WP1 | Spezifikationsgerechtes Material laut Laborprotokoll. |
| M5 | CCC montiert & kalt getestet | 12 | WP4 | Kalt- und Dichtheitsprüfungen bestanden. |
| M6 | RPP montiert & kalt getestet | 13 | WP5 | Kalt- und Dichtheitsprüfungen bestanden. |
| M7 | STC montiert & kalt getestet | 13 | WP6 | Kalt- und Dichtheitsprüfungen bestanden. |
| M8 | Winddriver Netzsynchronisation | 12 | WP7 | Netzparallelbetrieb erfolgreich, Messprotokoll. |
| M9 | PCC Performance-Test | 16 | WP8 | Ziel-Outputs (Syn-Diesel/-Petrol/-Kerosene, Bio-Char) erreicht, Energieeffizienz nachgewiesen. |
| M10 | Gesamtanlage Abnahme & Übergabe | 18 | WP0, WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, WP8, WP9 | Endabnahme, Übergabeprotokoll, O&M-Dokumentation. |
| M11 | Risikoregister erstellt & freigegeben | 3 | WP9 | Risiko-Register und Maßnahmenplan genehmigt. |
| M12 | QS-Konzept freigegeben | 5 | WP9 | QS-Plan und Auditprogramm freigegeben. |
| M13 | KI-Sortiersystem abgenommen (SAT + QA/SCADA) | 13 | WP1 | SAT/Performance-Run bestanden, QA/OEE und SCADA integriert; Fehlwurfquote ≤3 %, Inferenz-Latenz ≤100 ms. |
Budget – Projekte & Shared Costs
| Projekt | CAPEX | CAPEX (20%) | CAPEX (80%) | Umsatz | Gewinn ab Jahr 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC | 15.007.189,20 € | 12.005.751,36 € | 3.001.437,84 € | 6.848.050,00 € | 5.265.810,00 € |
| RPP | 9.545.000,00 € | 7.636.000,00 € | 1.909.000,00 € | 13.835.404,80 € | 4.123.973,76 € |
| STC | 14.163.850,00 € | 11.331.080,00 € | 2.832.770,00 € | 7.777.140,00 € | 5.017.140,00 € |
| TBD | 25.000.000,00 € | 20.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 10.447.350,00 € | 9.057.350,00 € |
| Winddriver_2_5_MWh | 14.000.000,00 € | 11.200.000,00 € | 2.800.000,00 € | 2.762.500,00 € | 2.762.500,00 € |
| PCC | 302.300.000,00 € | 241.840.000,00 € | 60.460.000,00 € | 120.793.250,00 € | 87.373.250,00 € |
| Key | Beschreibung | Betrag | Förderfähig | Allokation | 20% Rest | 80% Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| land_purchase | Land Purchase | 2.250.000,00 € | ja | proportional | 1.800.000,00 € | 450.000,00 € |
| drying_hall | Drying Hall & Instalations | 18.000.000,00 € | ja | proportional | 14.400.000,00 € | 3.600.000,00 € |
| ai_sorting | AI inducted Sorting System | 40.000.000,00 € | ja | proportional | 32.000.000,00 € | 8.000.000,00 € |
| electricity | Electricity Installations | 4.500.000,00 € | ja | proportional | 3.600.000,00 € | 900.000,00 € |
| laboratory | Labaratory | 2.750.000,00 € | ja | proportional | 2.200.000,00 € | 550.000,00 € |
| shared_buildings | Shared Buildings and Utilities | 3.000.000,00 € | ja | proportional | 2.400.000,00 € | 600.000,00 € |
| holding_charges | Holding Charges | 3.500.000,00 € | ja | proportional | 2.800.000,00 € | 700.000,00 € |
| crusher | Crusher | 4.750.000,00 € | ja | proportional | 3.800.000,00 € | 950.000,00 € |
| startup_pm | Start Up Project Management / Company Costs / Permission Costs / Architect | 3.250.000,00 € | ja | proportional | 2.600.000,00 € | 650.000,00 € |
| Projekt | CAPEX (Projekt) | Allokierte Shared | Summe |
|---|---|---|---|
| CCC | 15.007.189,20 € | 3.238.256,78 € | 18.245.445,98 € |
| RPP | 9.545.000,00 € | 2.059.623,59 € | 11.604.623,59 € |
| STC | 14.163.850,00 € | 3.056.280,74 € | 17.220.130,74 € |
| TBD | 25.000.000,00 € | 5.394.509,15 € | 30.394.509,15 € |
| Winddriver_2_5_MWh | 14.000.000,00 € | 3.020.925,12 € | 17.020.925,12 € |
| PCC | 302.300.000,00 € | 65.230.404,62 € | 367.530.404,62 € |
Shared‑Kosten – Allokationsmatrix
| Key | Beschreibung | CCC | RPP | STC | TBD | Winddriver_2_5_MWh | PCC | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| land_purchase | Land Purchase | 88.854,61 € | 56.514,06 € | 83.861,36 € | 148.020,07 € | 82.891,24 € | 1.789.858,66 € | 2.250.000,00 € |
| drying_hall | Drying Hall & Instalations | 710.836,85 € | 452.112,50 € | 670.890,89 € | 1.184.160,54 € | 663.129,91 € | 14.318.869,31 € | 18.000.000,00 € |
| ai_sorting | AI inducted Sorting System | 1.579.637,45 € | 1.004.694,44 € | 1.490.868,65 € | 2.631.467,88 € | 1.473.622,01 € | 31.819.709,57 € | 40.000.000,00 € |
| electricity | Electricity Installations | 177.709,21 € | 113.028,12 € | 167.722,72 € | 296.040,14 € | 165.782,48 € | 3.579.717,33 € | 4.500.000,00 € |
| laboratory | Labaratory | 108.600,07 € | 69.072,74 € | 102.497,22 € | 180.913,42 € | 101.311,51 € | 2.187.605,03 € | 2.750.000,00 € |
| shared_buildings | Shared Buildings and Utilities | 118.472,81 € | 75.352,08 € | 111.815,15 € | 197.360,09 € | 110.521,65 € | 2.386.478,22 € | 3.000.000,00 € |
| holding_charges | Holding Charges | 138.218,28 € | 87.910,76 € | 130.451,01 € | 230.253,44 € | 128.941,93 € | 2.784.224,59 € | 3.500.000,00 € |
| crusher | Crusher | 187.581,95 € | 119.307,46 € | 177.040,65 € | 312.486,81 € | 174.992,61 € | 3.778.590,51 € | 4.750.000,00 € |
| startup_pm | Start Up Project Management / Company Costs / Permission Costs / Architect | 128.345,54 € | 81.631,42 € | 121.133,08 € | 213.806,77 € | 119.731,79 € | 2.585.351,40 € | 3.250.000,00 € |
Weiteres
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